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    詳細說明

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    1、電子申報系統

    2、發票認證

    報稅員在每月30號或者31號前,審核從應付會計處取得的增值稅進項發票(包括票面信息填寫齊全、密碼區打印在限定區域內、印章清晰完整、票面整潔無損),對不符合增值稅發票要求的,退回采購員處,由采購員重新向供應商索取合格的增值稅發票

    對合格的增值稅發票進行電腦掃描、核對,將掃描好的數據保存在3.5寸盤或U盤,在30號或者31號拿到稅務機關進行認證,稅務機關將通過當期認證的信息反饋至提交的軟盤中,當月認證完畢的進項發票必須在當月抵扣

    將載有反饋信息的軟盤讀入電子申報系統,完成增值稅進項發票的認證作業。并按稅務機關的要求將已通過認證的發票按每本25份裝訂,以備查。如果作為固定資產退稅的進項稅額,則不允許進行抵扣,要在讀入的信息后在系統中設置為“本期不抵扣”

    3、抄稅

    抄報稅是將防偽開票系統開具發票的信息報送稅務機關

    報稅員每月1-10前,在防偽開票系統對上月開具的銷項發票進行抄稅處理,將上月開具增值稅專用發票的信息讀入金稅卡中向稅務機關申報,抄稅完成后未向稅務機關申報前不允許再開具發票

    通過申報則完成上月的抄稅工作。完成抄稅后,從防偽稅控系統中把每月的銷項發票導入電子報稅系統中,形成銷項稅額

    4、手工發票的錄入

    報稅員將每月開立的收購發票和取得的運輸發票等其他進項發票在每月納稅申報完成前輸入到電子申報系統中,作為當月的進項稅額

    將當月開立的普通銷售發票錄入到電子報稅系統中

    其他應稅勞務,將本月的無票銷售情況,錄入電子申報系統中,作為無票銷售額。

    5、生成電子申報數據及報表

    完成進項稅額及銷項稅額的基本采集工作后,按電子申報系統的要求填報增值稅申報表等一系列報表(報表載于系統中),生成電子數據向稅務機關申報并打印相關紙質報表。

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    時間:2016/7/7 0:00:00
     
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